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    海南省人大常委會機關部門2019年度決算公開

    作者 :編輯 :楊小涵來源 :海南人大網發布時間 :2020年08月25日

     一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表
    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表
    財政批復08表
    部門:海南省人大常委會辦公廳2019年度部門決算匯總 金額單位:萬元
    預算數 決算數
    合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
    小計 公務用車 
    購置費
    公務用車 
    運行費
    小計 公務用車 
    購置費
    公務用車 
    運行費
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    153.97 120.00 28.97 0.00 28.97 5.00 77.56 54.38 18.07 0.00 18.07 5.11
    注:1.本表依據部門決算《機構運行信息表》(財決附03表)進行批復。 
        2.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定 程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

     政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表

    政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表
    財政批復09表
    部門:海南省人大常委會辦公廳2019年度部門決算匯總           2019年度  金額單位:萬元
    決算數
    合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
    小計 公務用車購置費 公務用車運行費
    1 2 3 4 5 6
    注:1.本表依據部門決算《政府性基金預算財政撥款支出明細表》(財決10表)進行批復。
        2.本表反映部門本年度政府性基金預算開支的“三公”經費決算情況,決算數是 包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度政府性基金預算結轉資金安排的實際支出。

      附件1

      海南省人大常委會機關部門2019年度

      部門決算

      目  錄

    第一部分  海南省人大常委會機關部門概況 3
    一、部門職責 3
    二、機構設置 3
    第二部分  海南省人大常委會機關部門2019年度部門決算批復表 3
    一、收入支出決算批復表 3
    二、收入決算批復表 3
    三、支出決算批復表 3
    四、 財政撥款收入支出決算批復表 3
    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 3
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 3
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表 3
    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表 3
    九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算批復表 3
    第三部分  海南省人大常委會機關部門2019年度部門決算情況說明 4
    一、收入支出決算總體情況說明 4
    二、收入決算情況說明 5
    三、支出決算情況說明 5
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 5
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 6
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 7
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 8
    八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
     8
    九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
     10
    十、預算績效情況說明 11
    十一、其他重要事項情況說明 11
    第四部分  名詞解釋 13

      第一部分  海南省人大常委會機關部門概況

       一、部門職責

      海南省人民代表大會是海南省的國家權力機關,在本省行政區域內保證憲法、法律、行政法規的遵守和執行,依照法定權限通過和發布決議,審查和決定地方經濟建設、公共事業建設等計劃。

      海南省人大常委會是海南省人民代表大會的常設機關,依法對本級人民政府、監察委員會、人民法院和人民檢察院的工作實施監督,促進依法行政 、公正司法。履行監督工作的具體內容,是聽取和審議省人民政府、省高級人民法院和人民檢察院有關專項工作報告;審查和批準決算,聽取和審議國民經濟和社會發展計劃、預算的執行情況報告,聽取和審議審計報告;開展省人大常委會執法檢查工作;開展特定問題檢查;開展專題詢問;撤職案的審議和決定;承辦省人大常委會和主任會議交辦的其他事項。受理人民群眾來信來訪,向常委會領導報告來信來訪中提出的重要決議和反映的重要問題,并負責催辦督辦。

      二、機構設置

      海南省人民代表大會共設3個專門委員會(法制委員會、財政經濟委員會、社會建設委員會)、1個常委會,海南省人民代表大會常務委員會下設8個正廳級工作委員會(法制工作委員會、內務司法工作委員會,財政經濟工作委員會、民族宗教工作委員會、華僑外事工作委員會、教科文衛工作委員會、農村工作委員會、環境資源工作委員會)和四個綜合辦事機構(辦公廳、選舉任免聯絡工作室、研究室、信訪辦公室)。

      納入省人大部門2019年度部門決算編制范圍的預算單位3個:海南省人大部門本級和下屬事業單位海南省人大常委會機關信息中心和《海南人大》編輯部。

      第二部分  海南省人大常委會機關部門2019年度部門決算公開報表

          一、收入支出決算批復表(見正文附件)。

      二、收入決算批復表(見正文附件)

      三、支出決算批復表(見正文附件)

      四、財政撥款收入支出決算批復表(見正文附件)

      五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表

      (見正文附件)。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

      (見正文附件)。

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

      (見正文附件)。

          八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

               批復表(見正文附件)。

          九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算

                批復表(見正文附件)。                               

      第三部分  海南省人大常委會機關部門2019年度部門決算情況說明

      一、收入支出決算總體情況說明

      2019年度收、支總計5,066.29萬元,與2018年5,075.1萬元相比,下降0.17%。主要原因:響應號召,按照厲行節約,壓縮經費支出。用事業基金彌補收支差額13.87萬元,較2018年度決算數5.58萬元相比增加8.29萬元,主要原因是《海南人大》編輯部是公益二類事業單位,財政撥款資金只有60%,增加的事業基金彌補的是其公用經費不足部分。年初結轉結余101.63萬元,主要是財政應返還額度資金及全國人大轉來的全國人大代表活動經費,較2018年度90.31萬元決算數增加11.32萬元,增長12.53%,主要原因是中央轉來的全國人大代表活動經費增加。結余分配0萬元,主要是事業單位利息收入轉入事業資金,較2018年度決算數減少0.47萬元。年末結轉結余112.53萬元,主要是財政應返還額度資金及中央轉來的全國人大代表活動經費,較2018年度120.18萬元決算數減少7.65萬元,減少6.37%,主要原因是響應號召,按照厲行節約,壓縮經費支出導致。

      二、收入決算情況說明

         本年收入合計4,950.78萬元,其中:財政撥款收入4,921.96萬元,占99.4%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入28.82萬元,占0.58%。

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計4,953.76萬元,其中:基本支出3,474.65萬元,占70.14%;項目支出1,479.11萬元,占29.86%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年度財政撥款收入、支出總計4,960.88萬元。與2018年度4,987.57萬元相比,財政撥款收入、支出總計各減少26.69萬元,下降0.54%。主要原因:響應號召,按照厲行節約,壓縮經費支出。

      財政撥款年初結轉結余38.91萬元,較2018年度38.03決算數增加0.88萬元,降低2.31%。

      財政撥款年末結轉結余41.57萬元,主要是綜合事務項目、人大監督項目、辦刊項目、海南省人大常委會機關電子政務內網安全接入項目等資金,較2018年度年末57.46萬元決算數減少15.89萬元,下降27.65%。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2019年度一般公共預算財政撥款支出4,919.31萬元,占本年支出合計4,953.76萬元的99.31%。與2018年度4,930.12萬元相比,財政撥款支出減少10.81萬元,下降0.22%,主要原因是響應號召,厲行節約,壓縮經費支出。

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2019年度一般公共預算財政撥款支出4,919.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出4,208.41萬元,占85.55%;社會保障和就業(類)支出342.2萬元,占6.96%;衛生健康支出(類)支出125.25萬元占2.55%農林水支出(類)支出44.78萬元,占0.91%住房保障(類)支出198.66萬元,占4.03%。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2019年度財政撥款支出預算收入為4,921.96萬元,支出決算為4,919.31萬元,完成預算收入的99.95%。其中:

      1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。

      預算收入為2,660.81萬元,支出決算為2,660.81萬元,完成預算收入的100%。決算數等于預算數。

      (2)一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。

      預算收入為235.99萬元,支出決算為202.92萬元,完成預算收入的85.99%。決算數小于預算數的主要原因:在完成工作計劃的同時,繼續實行厲行節約。

      (3)一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。

      預算收入為420萬元,支出決算為420萬元,完成預算收入的100%,決算數等于預算數。

      (4)一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項)。

      預算收入為108.3萬元,支出決算為109.14萬元,完成預算收入的100.78%。決算數大于預算數的主要原因是使用上年結余0.84萬元用于2019年的工作計劃。

       (5)一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項)。

      預算收入為252.7萬元,支出決算為280.97萬元,完成預算收入的111.19%。決算數大于預算數的主要原因是支出決算數含有上年度財政應返還額度28.27萬元導致的。

      (6)一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)(不含下撥市縣經費)

      預算收入為105.42萬元,支出決算為105.42萬元,完成預算收入的100%。決算數等于預算數。

      (7)一般公共服務(類)人大事務(款)事業運行(項)。

      預算收入為133.85萬元,支出決算為133.85萬元,完成預算收入的100%。決算數等于預算數。

      (8)一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)(不含下撥市縣經費)

      預算收入為294.01萬元,支出決算為295.3萬元,完成預算收入的100.44%。決算數大于預算數的主要原因是支出決算數含有上年度財政應返還額度5.8萬元導致的。

      (9)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費死亡撫恤(項)

      預算收入為342.2萬元,支出決算為342.2萬元((其中,歸口管理的行政單位離退休經費80.83萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出251.05萬元,職業年金10.32萬元)。共完成預算收入的100%。決算數等于預算數。

      11)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政和事業單位醫療(項)

      預算收入為125.25萬元,支出決算為125.25萬元(其中行政單位醫療支出117.37萬元,事業單位醫療支出7.88萬元),共完成預算收入的100%。決算數等于預算數。

      12)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金和購房補貼(項)。

      預算收入為198.66萬元,支出決算為198.66萬元(其中住房公積金195.58萬元,購房補貼3.08萬元),共完成預算收入的100%。決算數等于預算數。

      (13)農林水支出(類)扶貧(款)一般行政管理事務項)

      預算收入為44.78萬元,支出決算為44.78萬元,共完成預算收入的100%。決算數等于預算數。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

      2019年度財政撥款基本支出3,460.78萬元,其中:人員經費2,779.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費681.17萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

      七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      (一)2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

      (二)2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

      (三)2019年度財政撥款支出年初預算為0萬元。

      八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

      2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為153.97萬元,支出決算為77.56萬元,完成預算的50.37%,決算數小于預算數的主要原因:一是堅決執行八項規定,厲行節約,嚴格按照接待標準進行接待。二是執行八項規定,嚴控因公出國(境)費用,厲行節約,出國經費大幅度減少。

          (二)一般公共預算“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

      2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算54.38萬元,占70.11%;公務用車購置及運行費支出決算18.07萬元,占23.3%;公務接待費支出決算5.11萬元,占6.59%。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費支出54.38萬元。全年安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)17人次。開支內容包括:

      赴境外開展地方議會交流、僑情調研以及參加培訓等。

      因公出國(境)費支出決算比2018年度74.84萬元減少20.46萬元,下降27.37%。主要原因是執行八項規定,厲行節約,嚴控因公出國(境)費用。

          2.公務用車購置及運行費支出18.07萬元。其中:

      公務用車購置支出0萬元,全年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量10輛。

      公務用車運行支出18.07萬元,主要用于公務車輛運行及維護。

      公務用車購置及運行費支出決算比2018年度24.43萬元減少6.36萬元,下降26.03%。主要原因是執行八項規定,厲行節約,嚴控公車運行費用。

          3.公務接待費支出5.11萬元,其中:

      公務接待費支出決算比2018年度2.53萬元增加2.58萬元,增長101.98%。增加的原因主要是為了完成省委省政府的接待工作任務,年末臨時新增了接待韓國濟州島議會代表團5人導致。

      接待費支出5.11萬元,國內公務接待76批次,接待558人次;外事接待批次1批,接待5人。

      九、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      2019年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出合計0萬元。

      十、預算績效情況說明。

      (一)績效管理工作開展情況。

      根據財政預算管理要求,海南省人大機關組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目7個,其中,本級項目5個,下屬事業單位項目2個,共涉及資金1,458.53萬元(不含下撥市縣項目經費),自評覆蓋率達到77.78%。從評價情況來看,按照項目任務、項目績效管理目標、管理制度、組織管理情況、項目完成情況、社會經濟效益等,對各項指標進行綜合打分,工作進展順利,產生了較好的社會效益。并從部門整體支出、收入、執行及調整等事項分析,安排結構合理、運行穩健,在部門投入、過程、產出、工作和社會效益等方面都取得較好成績。項目總體評分為95.92分。

      (二)部門決算中項目績效自評結果。

      “信息系統運維項目”項目自評得分為96分。項目具有明確的目標,資金到位及時,并制定了科學的實施計劃,項目實施過程中嚴格按照省有關項目管理和經費管理規定執行。項目進展順利,已按計劃完成,有效提高省人大機關工作效率,具有較好的經濟和社會效益。發現的主要問題及原因:執行進度不均衡。下一步改進措施:加快工作進度,爭取按序時進度完成項目工作。

      “代表活動”項目自評得分為97分,項目評價工作組按照項目任務、項目績效目標、管理制度、組織管理情況、項目完成情況、社會經濟效益等情況對項目進行綜合評價, 本項目績效目標與已進行的實際情況對比分析,項目的各項定量指標已按計劃實施,有的已超額完成,工作進展順利,產生了較好的社會效益。發現的主要問題及原因:執行進度不均衡,預算支出經濟分類年中有調整。下一步改進措施:一是嚴把項目預算關,編細編全項目支出經濟分類;二是進一步督促項目預算執行進度,提高預算完成率。

      十一、其他重要事項情況說明。

      (一)機關運行經費支出情況。

      2019年度海南省人大機關部門機關運行經費672.19萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2018年度516.09萬增加156.1萬元,增長30.25%。主要原因是:2019年增加了鄉村振興、掛職人員往返交通費、人員編制增加以及物價上漲等原因造成的。

      (二)政府采購支出情況。

      2019年度海南省人大機關政府采購支出總額153.92萬元,其中:政府采購貨物支出153.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。·

      (三)國有資產占用情況。

      截至2019年度12月31日,本部門共有車輛10輛其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車8輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

      本部門占用房屋面積0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他(不含構筑物)0平方米。

      第四部分  名詞解釋

      一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

      五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十二、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      十四、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      十五、一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      十六、一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

      十七、一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項):反映各級人大立法方面的支出。

      十八一般公共服務(類)人大事務(款)人大監督(項):反映各級人大開展監督工作的支出。

      十九、一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

      二十、一般公共服務(類)人大事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      二十一、一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

      二十二、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

      二十三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費 。

      二十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      二十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

      二十六、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

      二十七、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      二十八、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      二十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      三十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

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